TrackFlow — Track Every Task

📋 Cara guna (Powered by Gemini AI):
1. Upload picture MRL dari TM (PNG/JPG) — boleh screenshot atau scan
2. Sistem auto-detect SEMUA materials dalam satu image (Material Code · Description · REQUEST QTY · Unit)
3. Review hasil — tick/untick material yang nak masuk, boleh edit manual juga
4. Click "Add Selected to DSRF" untuk masukkan semua sekali gus

Memproses OCR…

ℹ️ DSRF = District Store Requisition Form (request material dari TM store). MRF = Material Return Form (pulang material yg tak guna). Tick "Ya" untuk enable, lepas tu tambah material yang berkenaan.

DSRF — Material Request

Barang yang nak diambil dari TM store untuk kerja

MRF — Material Return

Barang yang dipulangkan balik ke TM store (lebih atau tak guna)

🔒 MRF hanya boleh diisi semasa Generate Doc Claim (basket Pending Close).

ℹ️ Note: Hanya boleh ada 1 System Administrator. User baharu sebagai SO, Invoice Admin, atau Management sahaja. Hanya admin boleh tambah user & set password.

🎛️ Access Control (override role)

Setiap fungsi ada 3 pilihan: Default (ikut role), ✓ Bagi (paksa benarkan), ✕ Sekat (paksa larang). Kalau biar Default semua, user berfungsi macam biasa ikut role dia.

Set password baru untuk —. User boleh login dengan password baru ini serta-merta.

📄

—

⬇ Download

🔧 OVERWRITE PO MODE (Admin Override) — Anda sedang ganti PO existing. Upload PDF baru atau edit PUs manual. Bila save:
• PO file, Number, Date, Contract, PUs di-replace
• Downstream cascade: Kovenrea snapshot regenerate (kalau dah generated), SRM invoiceAmount update (kalau pending)
• Audit note auto-add ke LOR · Status basket TAK berubah (kekal mana awak)

🟠 SITE INSTRUCTION PO — PO tambahan untuk LOR yang sama. Isi PO SI ini dengan butiran kerja tambahan.

Total PO Amount (Base)

Belum termasuk Mgmt Fee 4.5% & SST 6%

Current basket:

—

📍 Pilih basket untuk revert ke:

💡 Note: Data (PO, tarikh, files, photos, claim) akan KEKAL. Cuma status berubah supaya boleh advance balik atau redo step.

Editor sama macam dalam claim — cuma lebih lega. Drop banyak gambar terus ke kotak, drag untuk susun, tukar bilangan kotak di atas. Semua auto-simpan ke doc claim & PDF.

🟢 Mark CAN BE INVOICE

Sebelum tandakan boleh invoice, sila upload WOC dan ATC files. Files ini perlu di-attach masa submit invoice ke TM.

📄 WOC File *

📄 Click / drop WOC file

📜 ATC File *

📜 Click / drop ATC file

⚠️ Upload kedua-dua WOC + ATC dulu untuk enable button ini

💡 Cara kerja baru: Awak hanya perlu isi Supplier Invoice No. Semua maklumat lain (PO number, contract, amount, alamat, type of work) auto-tarik dari LOR ni. Preview kanan akan update live.

Prefix ikut Zone. Tukar nombor untuk ubah RUJ PM — sistem halang kalau dah dipakai.

💼 PO & PU Details

PO Number

Contract No

PO Date

Total PO Amount (Base)

RM 0.00

💡 Lepas confirm: Final Status akan tukar ke Fully Invoice, dan LOR/WO ni akan muncul dalam basket SRM Invoice Submission.

👁 Read-only preview. Untuk edit, guna button "✏️ Edit Invoice" dalam basket. Klik "🖨️ Print to PDF" untuk print/save semula.

Target: —
Submitted: —
Invoice Amount: RM 0.00

💡 Boleh tukar amaun kalau ada variance (short-pay/over-pay) dari TM.

⚙️ Lepas Mark Paid: Kovenrea Invoice Submission akan auto-create dengan status Pending Generate. Awak boleh generate invoice Raztel→Kovenrea (95% claim) dari basket tu.

⚙️ Cara kerja: Awak hanya perlu isi Supplier Invoice No dan tarikh. Semua kiraan auto dari PU list LOR/WO ni. Preview kanan akan update live. Klik Print to PDF untuk save invoice.

Target: —
Net Value (95%): RM 0.00

💡 Boleh tukar amaun kalau ada variance dari Kovenrea.

💡 Lepas save, status jadi Pending Payment — Aging & Expected Paid (+30 hari) dikira dari tarikh ni.

⚠️ Warning: Aksi ni akan HILANGKAN — dari SRM + Kovenrea baskets. LOR/WO akan balik ke Pending Invoice — kena verify GR semula & generate invoice baru.

🚫 Invoice Rejected
TM/SRM reject invoice — kena resubmit dengan correction. ↩️ Manual Revert
Salah mark Fully Invoice / nak edit semula dari awal.

PU (qty × rate)
Kira subcon % Kerja CM/PM
Lump sum, bayar terus

Satukan 0 LOR jadi satu batch bertarikh hari ni. Total To Pay: RM 0.00. Lepas compile, LOR ni dikunci & masuk tab Dah Send to GM.

💡 Senarai LOR yang dah complete tapi belum masuk bulan ni. Pilih untuk tarik masuk — LOR akan hilang dari bulan asal dan masuk bulan ni. Boleh pulangkan bila-bila masa (tekan ↩️ dalam senarai).

💡 Taip No LOR/WO, RUJ PM, No PO, atau lokasi — sistem akan tunjuk status (basket) LOR tu sekarang di mana, dan boleh terus pergi ke sana.

Bulan

—

Total Entries: — Grand Total: —

ℹ️ Lepas tekan Confirm, bulan ni akan di-mark "Sent to GM" dan akan ada ✓ hijau dalam month picker. Bulan ni jadi locked (tak boleh edit) — boleh unsend kalau perlu.

📋 Insert New LOR

🔧 Insert New WO (ICEMS)

📸 Upload Picture MRL — Auto-detect Material

📋 DSRF / MRF — —

👤 Tambah User Baharu

✏️ Edit User

🔑 Reset Password

📎 PO File Viewer —

📝 Update KPI Reason —

💼 Insert PO Details —

🛠️ Mark Physical Complete —

↩ Revert Status —

📤 Submit QC to TM Portal —

📧 Submit Email ke TM —

Bulk Action

📤 Mark SUS Uploaded (ICEMS) —

📄 Generate Doc Claim (WOC) —

🖼️ Photo Compiler —

⏳ Update GR Status —

💰 Generate Invoice —

✎ Edit LOR —

📝 Notes / Remarks —

✅ Update Final Invoice Status —

🏢 Submit SRM —

🚫 Batalkan LOR

📄 View Invoice

💰 Mark SRM as Paid —

📄 Generate Kovenrea Invoice —

💰 Mark Kovenrea as Paid —

📨 Submit To Kovenrea —

📝 Payment Note / Reminder —

↩️ Revert Payment Tracking —

+ Add Manual Tagging Entry

📥 Import Payee Advice

📋 Payee Advice History

🗑️ Recycle Bin — LOR Dibuang dari Tagging

📨 Compile & Send to GM

📥 Tarik LOR Siap ke

🔍 Cari LOR / WO

✉️ Send Tagging Team ke GM